Teknisk chef redogör för delårsrapporten 2019.
RESULTATRÄKNING, TKR
|
Prognos 2019
|
Budget
2019
|
Avvikelse
Prognos
|
Delår
201908
|
Delår
201808
|
Verksamhetens intäkter
|
79 960
|
83 921
|
-3 955
|
51 792
|
54 064
|
Verksamhetens kostnader
|
-88 497
|
-96 835
|
-8 338
|
-58 998
|
-58 982
|
Verksamhetens nettokostnader
|
-10 837
|
-12 914
|
-2 077
|
-7 225
|
-4 918
|
Kapitalkostnader
|
-25 213
|
-19 830
|
5 383
|
-16 809
|
-12 084
|
Resultat efter avskrivningar
|
-33 744
|
-32 744
|
|
-24 015
|
-17 002
|
Kommunbudget
|
32 744
|
32 744
|
|
21 796
|
19 285
|
ÅRETS RESULTAT
|
-1 000
|
0
|
|
-2 219
|
2 283
|
Ekonomisk analys programområden
Tekniska nämnden infördes 2019 efter att tidigare ha varit tekniskt utskott. Budget för dess verksamhet bröts ut från kommunstyrelsen. Nämnden har fem ledamöter och åtta planerade möten per år. Det kan konstateras att avsatt budget motsvarar mindre än halva förväntade utfallet.
Huvuddelen av resterande förväntade insatser under året för vinterväghållning sker utan budgetmedel. Gatubelysningen belastas med ökade energikostnader, fasta kostnader och kapitaltjänst (utan kompensation). Den ökade kapitaltjänsten uppstår vid utbyte till LED-lampor som är ett mål i miljöprogrammet. Den minskade elförbrukningen skulle möta den ökade kapitaltjänsten. Eftersom fasta kostnader och energikostnaderna har ökat täcks inte den ökade kapitaltjänstkostnaden som var grunden i investeringen.
Reningstekniken för avloppsvatten med vassbäddar medför att bäddarna behöver tömmas vart tredje år. I år tömdes vassbäddarna ned för att upprätthålla reningsfunktionen. Kapitaltjänsten har ökat med 60 % i förhållande till förra året. Ökningen beror på ökad investeringsvolym. Större investeringar som genererar ökad kapitaltjänst under 2019 är vattenverket i Vaggeryd, ledningsförnyelse och exploateringsområden. Kapitaltjänsten finansieras genom Va-drifttaxan.
Ett behov av anpassningar för att nå budget i balans över tid behöver genomföras som kommer att påverka servicenivån i de skattefinansierade verksamheterna inom nämnden. Tekniska nämnden har över tid byggt upp en positiv resultatregleringsfond inom den skattefinansierade verksamheten på drygt + 6,8 mkr . Årets resultat belastar resultatregleringsfonden.
Propositionsordning
Ordförande föreslår att tekniska nämnden godkänner redovisningen av delårsbokslut för den tekniska verksamheten, och finner den godkänd.