Möte 2020-04-29

Ekonomen redovisar utfall för perioden januari - mars månad 2020 som visar negativt resultat med 1 865 tkr. Det finns fortfarande intäkter i form av statsbidrag som inte inräknats.

Kommentarer lämnas på de största avvikelserna.

Socialchefen och ekonomen presenterar redovisningen som ges till budgetberedningen och budgetdialog 2 den 7 maj 2 020.

Förvaltningen har sammanställt budgetbehovet för nya vård och omsorgsboende Mejeriet inför år 2021. Planen för inflyttning till mejeriet är enligt följande:

Steg 1           5 platser             augusti/september 2020

Steg 2          10 platser             september 2020

Steg 3          10 platser             januari 2021

Parallellt med detta hålls 16 platser stängda på Furugården, för planerad öppning år 2023/2024 efter digitalisering/renovering.

Behovet för Mejeriet uppgår år 2021 till 7 686 tkr exkl. hyra.

Materialet ska enligt önskemål från nämndens ledamöter kompletteras med en platsredovisning av totalt antal platser inom särskilt boende.

När det gäller utemiljön på Stjärnfabriken ser verksamheten behov av att markarbete genomförs samt att en ramp anordnats. Önskemål finns även om något form av växthus.

Sammanfattningsvis kommer socialnämnden att presentera följande behov i investeringsbudget för 2021:

Digitalisering och välfärdsteknologi på Furugården 1 mkr, Arbetsmiljö 1 mkr samt utemiljö på Stjärnfabriken 500 tkr.